沈陽化工組織開展內部控制自我評價
按照內部控制相關工作計劃安排，日前，沈陽化工內部控制工作小組開展了內部控制自我評價工作。
作為上市公司，根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內部控制配套指引》的相關要求，公司于2012年正式開始啟動內部控制實施工作，并專門組織成立了由財務處牽頭、企管處、證券辦等部門參與的內部控制工作小組，定期開展內部控制自我評價工作。此次評價工作時間緊、任務重、難度大，工作小組成員先后走訪了沈陽化工、沈陽蠟化各相關部門，抽取了大量樣本數(shù)據，同時針對資金、存貨、在建工程與固定資產、采購與付款、銷售與收款、稅務、關聯(lián)方管理、人力與薪酬、關賬與財務報告等十余個重點流程開展關鍵控制描述及測試，最終按時保質地完成了內控自我評價工作，為下一步進行內部控制整改、接受內部控制審計，以及出具內部控制自我評價報告打下了堅實基礎。
公司將繼續(xù)結合自身發(fā)展的實際需要，不斷健全完善內部控制制度，并實施有效監(jiān)督，及時查找內部控制的薄弱環(huán)節(jié)，增強內部控制的執(zhí)行力，使公司內控管理水平再上新臺階，從而有效提升風險防范能力，促進公司規(guī)范、穩(wěn)步、健康發(fā)展。
作為上市公司，根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內部控制配套指引》的相關要求，公司于2012年正式開始啟動內部控制實施工作，并專門組織成立了由財務處牽頭、企管處、證券辦等部門參與的內部控制工作小組，定期開展內部控制自我評價工作。此次評價工作時間緊、任務重、難度大，工作小組成員先后走訪了沈陽化工、沈陽蠟化各相關部門，抽取了大量樣本數(shù)據，同時針對資金、存貨、在建工程與固定資產、采購與付款、銷售與收款、稅務、關聯(lián)方管理、人力與薪酬、關賬與財務報告等十余個重點流程開展關鍵控制描述及測試，最終按時保質地完成了內控自我評價工作，為下一步進行內部控制整改、接受內部控制審計，以及出具內部控制自我評價報告打下了堅實基礎。
公司將繼續(xù)結合自身發(fā)展的實際需要，不斷健全完善內部控制制度，并實施有效監(jiān)督，及時查找內部控制的薄弱環(huán)節(jié)，增強內部控制的執(zhí)行力，使公司內控管理水平再上新臺階，從而有效提升風險防范能力，促進公司規(guī)范、穩(wěn)步、健康發(fā)展。